Relação de Compras

Página: 7

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Outubro/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

2053

2.05

2034

3390.30.05

IMPACTO.COM COMERCIAL LTDA

05506479/0001-56

430,00

08/09/04

20/10/04

3605

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2054

2.05

2038

3390.30.05

DEUVANIR MOREIRA LIMA ME

04790443/0001-84

2.069,00

20/09/04

20/10/04

3606

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2057

2.05

2034

3390.30.05

NUBIA CANDIDA DE SOUSA

63236814/0001-40

280,00

08/10/04

20/10/04

3607

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2058

2.05

2038

3390.30.05

DEUVANIR MOREIRA LIMA ME

04790443/0001-84

350,00

01/09/04

20/10/04

3608

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2144

2.05

2038

3390.30.05

CIELIA SOARES SILVA

34412254/0001-39

1.111,53

01/09/04

20/10/04

3626

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

PAB

2147

2.05

2038

3390.30.05

EVALDO DINIZ GOMES DA SILVA

06209091/0001-56

126,30

30/09/04

20/10/04

3629

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

PAB

2148

2.05

2038

3390.30.05

LUCIMEIRE DE SOUSA DE CAPIM 

06060236/0001-08

307,05

24/09/04

20/10/04

3630

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

PAB

215

2.04

2031

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

2.500,00

02/01/04

21/10/04

3635

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

1997

2.06

2050

3390.30.00

DERMIVALDO SANTIAGO

42206466/0001-98

513,60

15/10/04

21/10/04

3648

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

1998

2.06

2050

3390.30.00

FRIGORIFICO E TRANSPORTADORA 

00835002/0001-09

2.898,80

15/10/04

21/10/04

3649

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de gen 

alimenticios para manutencao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

2003

2.04

2028

3390.30.00

JOELMA DE OLIVEIRA CARNEIRO

02515472/0001-02

2.100,00

01/10/04

21/10/04

3650

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de gen 

alimenticios para manutencao da merenda escolar

REC.PROPRIOS

2004

2.04

2028

3390.30.00

ROSANGELA DE OLIVEIRA LIMA DE 

02445380/0001-01

806,40

01/10/04

22/10/04

3653

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de gen 

alimenticios para manutencao da merenda escolar

REC.PROPRIOS

2005

2.04

2028

3390.30.00

COOPERATIVA MISTA 

02452239/0001-28

217,00

01/09/04

22/10/04

3654

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de gen 

alimenticios para manutencao da merenda escolar

REC.PROPRIOS